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Etape
En attente
Completer info clients
Controle transfert
Controle revue de dimensionnement
Devis client a établir
Demande de signature client
Constitution de l'équipe d'audit
Proposition de l'équipe au client
Lettre de mission aux auditeurs
Étape réalisation
Expertises
Certificats
1 - Fiche de décision
Entreprise
Référence client
Dénomination du siege
Code EAC
Catégorie QUALIOPI
Actions de formation
Champ de certification
Adresse
Code postal
Ville
Date de réception du rapport d'audit
Date de réception du dossier d'audit complet
Commentaires éventuels
Dossier d'audit revu en interne par
Les informations fournies par l'équipe d'audit sont suffisantes pour prendre une décision de certification
OUI
NON
2 - Respect des critères d'audit et du contrat
Cycle
Initial
Surveillance S1
Surveillance S2
Renouvellement
Indicateurs non applicables
Durée totale initial ou renouvellement
Durée totale en surveillance
Il y a t-il eu une extension de sites ?
OUI
NON
Si oui, laquelle ?
Effectif de votre entreprise en CDI
Date réelle
3 - Compétences de l'équipe d'audit
Équipe d'audit
Le responsable d'audit est compétent dans le code EAC/domaine technique
OUI
NON
Auditeurs compétent dans le code EAC/domaine technique
OUI
NON
4 - Examen des éléments d'audit
Les durées d'audit ont-elles été respectées
OUI
NON
Les objectifs de l'audit ont-ils été respectés
/5
Commentaire respect de l'ordre de mission
Le plan d'audit fait-il référence aux sites audités
/5
Le plan d'audit fait-il référence aux référentiels audités
/5
Le plan d'audit est-il cohérent avec l'ODM
/5
Le plan d'audit est-il consistant ?
/5
Commentaire plan d'audit
Commentaire liste des audités
Check-list des réunions d'ouverture et de clôture
Commentaire de l'expert check-list
Nombre de non-conformités formulées au cours de cet audit
Nombre de non-conformités formulées lors de l'audit précédent
Preuves apportées suite aux écarts
OUI
NON
Preuves vérifiées suite aux écarts majeurs
OUI
NON
Preuves vérifiées suite aux écarts mineurs
OUI
NON
Preuves vérifiées suite aux écarts mineurs
OUI
NON
Les commentaires de l'auditeur suite aux écarts sont-ils pertinents
OUI
NON
Les non-conformités de l'audit précédent ont-elles toutes été cloturées
OUI
NON
Les écarts du présent audit ont-ils tous été levés
OUI
NON
Des écarts clairs et précis
/5
Des écarts justifiés en faisant référence à des preuves tangibles
/5
Commentaire de l'expert sur les non conformités
Un rapport clair et détaillé :
/5
Les pistes d'amélioration en cours ne sont pas assimilées à du conseil :
/5
Commentaires de l'expert rapport d'audit
L'équipe d'audit recommande la certification/maintien/renouvellement
OUI
NON
La synthèse est-elle claire et précise
/5
Commentaire de l'expert conclusion d'audit
Le programme d'audit de surveillance a-t-il été respecté :
/5
Les chapitres de la norme/les processus/les critères ayant fait l'objet d'écarts lors de l'audit précédent ont-ils été audités ?
OUI
NON
Commentaire de l'expert programme de surveillance
Les éléments de la fiche de renseignements ont été validés
OUI
NON
Les documents utilisés sont à la bonne version :
OUI
NON
Les documents ont-ils été soigneusement remplis :
/5
Les informations relevées par l'auditeur ont-elles été pertinentes :
/5
Les informations sont-elles concordantes d'un document à un autre
/5
Commentaires pour l'auditeur
Acceptation de la certification ou du renouvellement de la certification
OUI
NON
Si non, pourquoi ?
Acceptation du maintien de la certification
OUI
NON
Si non, pourquoi ?
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